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瑞金市2019年4月份財政預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2019年4月份一般公共預算收支完成情況

2019年3月份當月全市財政總收入完成20636萬元,同比增收898萬元,增長4.5%。其中:上劃中央收入8637萬元,同比增收1141萬元,增長15.2%;上劃省級收入982萬元,同比增收78萬元,增長8.6%;一般公共預算本級收入11017萬元,同比減收321萬元,下降2.8%。2019年4月份當月一般公共預算本級支出完成25884萬元,同比增支5781萬元,增長28.8%。

2019年1-4月份財政收入完成情況

2019年1-4月份全市財政總收入完成112086萬元,同比增收12312萬元,增長12.3%。一般公共預算本級收入61291萬元,同比增收7167萬元,增長13.2%。

分部門看:稅務部門收入100399萬元,同比增收5404萬元,增長5.7%;財政部門收入11687萬元,同比增收6908萬元,增長144.5%。

分級次看:上劃中央收入45741萬元,同比增收4537萬元,增長11%;上劃省級收入5054萬元,同比增收608萬元,增長13.7%;一般公共預算本級收入61291萬元,同比增收7167萬元,增長13.2%。

分構成看:全市稅收收入完成100398萬元,同比增收5427萬元,增長5.7%;占財政總收入比重為89.6%,同比下降5.6個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)63962萬元,占財政總收入57.1%;企業所得稅21068萬元,占財政總收入18.8%;城市維護建設稅4755萬元,占財政收入4.2%。非稅收入11687萬元,占財政總收入比重為10.4%。地方稅收收入49604萬元,占一般公共預算收入比重80.9%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入49604萬元,同比增收260萬元,增長0.5%,其中:增值稅28783萬元,同比增收371萬元,增長1.3%;企業所得稅32%部分6742萬元,同比增收2800萬元,增長71%;個人所得稅32%部分522萬元,同比減收600萬元,下降53.5%;五種小稅5350萬元,同比減收1947萬元,下降26.7%;城市維護建設稅4755萬元,同比減收289萬元,下降5.7%;車船稅299萬元,同比減收5萬元,下降1.6%;契稅2992萬元,同比減收138萬元,下降4.4%。環保稅161萬元,同比增收68萬元,增長73.1%。。

行政事業性收費收入3020萬元,同比增收1749萬元,增長137.6%。

罰沒收入3410萬元,同比增收2629萬元,增長336.6%。

專項收入2394萬元,同比減收163萬元,下降6.4%。

政府住房基金收入356萬元。同比增收242萬元,增長212.3%。

國有資源(資產)有償使用收入2507萬元,同比增收2450萬元,增長4298.2%。

2019年1-4月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-4月份全市一般公共預算本級支出完成221518萬元,同比增支29470萬元,增長15.3%。民生類支出200438萬元,同比增支36223萬元,增長22.1%,占一般公共預算支出的比重為90.5%。三項法定支出85707萬元,同比增支9814萬元,增長12.9%,其中:教育支出47683萬元,同比增支5167萬元,增長12.2%;科學技術支出9533萬元,同比增支3296萬元,增長52.8%;農林水支出28491萬元,同比增支1351萬元,增長5%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-4月份全市政府性基金預算收入完成12288萬元,同比減收7424萬元,下降37.7%,其中:國有土地使用權出讓金收入10703萬元,同比減收5737萬元,下降34.9%;國有土地收益金收入1173萬元,同比減收892萬元,下降43.2%;農業開發土地資金收入125萬元,同比增收6萬元,增長5%;城市基礎設施配套費收入86萬元,同比減收353萬元,下降80.4%;污水處理費收入201萬元。同比減收124萬元,下降38.2%。

 2、基金支出:2019年1-4月份全市政府性基金預算支出完成121354萬元,同比增支40155萬元,增長49.5%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出109007萬元,同比增支33964萬元,增長45.3%;國有土地收益基金支出1215萬元,同比增支416萬元,增長52.1%;農業土地開發資金支出同比凈增126萬元;城市基礎設施配套費安排的支出753萬元,同比減支96萬元,下降11.3%。

二、財政收支運行特點

1、延續一季度增長態勢,財政收入增幅較大。我市緊緊圍繞市委、市政府確定的工作目標,堅決貫徹執行上級財政政策,積極抓好財稅工作,努力培植財源,堅持“依法征稅,應收盡收”,健全和完善各項收入征管制度,強化依法征收意識,1-4月份財政總收入完成年初預算任務的45.9 %,超序時進度12.6個百分點。從收入總量來看,全市財政總收入實現112086萬元,同比增收12312萬元,增長12.3%,保持了較高的增長速度

2、財政支出進度加快,各項支出得到有效保障。1-4月,市財政部門積極調度資金,優先保障“六大攻堅戰”實施項目、脫貧攻堅、民生工程等重點支出的需要,財政支出進度不斷加快。全市一般公共預算本級支出完成221518萬元,同比增支29470萬元,增長15.3%。民生類支出200438萬元,同比增支36223萬元,增長22.1%,占一般公共預算支出的比重為90.5%。三項法定支出85707萬元,同比增支9814萬元,增長12.9%。八項支出174877萬元,同比增支26171萬元,增長17.6%。

1-4月的預算執行分析來看,財政收入雖然形勢良好,但財政收支矛盾壓力巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-4月,全市政府性基金收入完成12288萬元,同比減收7424萬元,下降37.7%,政府性基金支出完成121354萬元,同比增支40155萬元,增長49.5%。政府性基金收支缺口超10億元。

為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

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